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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 571.532,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.548,00 )
   0004570/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.548,00
       Total R$ 2.548,00
Total R$ 2.548,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
   0004521/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 3.450,00
       Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 10.908,11 )
   0004464/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.757,84
   0004463/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 6.150,27
       Total R$ 10.908,11
Total R$ 10.908,11
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 6.109,33 )
   0004403/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.997,22
   0004402/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.112,11
       Total R$ 6.109,33
Total R$ 6.109,33
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.035,00 )
   0004209/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 1.035,00
       Total R$ 1.035,00
Total R$ 1.035,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 4.469,00 )
   0004204/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 3.094,00
   0004185/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 960,00
   0004175/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 415,00
       Total R$ 4.469,00
Total R$ 4.469,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 4.550,60 )
   0004090/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.875,60
   0004089/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.675,00
       Total R$ 4.550,60
Total R$ 4.550,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 570.988,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 10.908,11 )
   0004463/2024 0006466/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 6.150,27
   0004464/2024 0006465/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.757,84
        Total R$ 10.908,11
Total R$ 10.908,11
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0003811/2024 0006329/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 200,00
        Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 6.109,33 )
   0004402/2024 0006331/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.112,11
   0004403/2024 0006330/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.997,22
        Total R$ 6.109,33
Total R$ 6.109,33
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.035,00 )
   0004209/2024 0006228/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 1.035,00
        Total R$ 1.035,00
Total R$ 1.035,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.509,00 )
   0004175/2024 0006192/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 415,00
   0004204/2024 0006191/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 3.094,00
        Total R$ 3.509,00
Total R$ 3.509,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 4.550,60 )
   0004089/2024 0005833/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.675,00
   0004090/2024 0005832/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.875,60
        Total R$ 4.550,60
Total R$ 4.550,60
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 7.630,50 ) (Continua na próxima página)
   0003784/2024 0005509/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 1.329,24
   0003780/2024 0005508/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 5.302,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 580.411,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 11.943,11 )
   0006228/2024 0007454/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 1.035,00
   0006465/2024 0007441/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.757,84
   0006466/2024 0007440/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 6.150,27
         Total R$ 11.943,11
Total R$ 11.943,11
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 6.309,33 )
   0006331/2024 0007231/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.112,11
   0006329/2024 0007230/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 200,00
   0006330/2024 0007229/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.997,22
         Total R$ 6.309,33
Total R$ 6.309,33
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.509,00 )
   0006192/2024 0007087/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 415,00
   0006191/2024 0007086/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 3.094,00
         Total R$ 3.509,00
Total R$ 3.509,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 4.550,60 )
   0005833/2024 0006767/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.675,00
   0005832/2024 0006766/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.875,60
         Total R$ 4.550,60
Total R$ 4.550,60
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 2.958,60 )
   0005635/2024 0006427/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 33,00
   0005634/2024 0006426/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 2.925,60
         Total R$ 2.958,60
Total R$ 2.958,60
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 7.630,50 ) (Continua na próxima página)
   0005507/2024 0006321/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 999,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 35.986,40 )
  22/06/2023000123/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 19.417,40
  29/05/2014000068/2014CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, APARELHO DE COMUNICACAO, APARELHOS DE MEDICAO E AN ALISE E EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE BOM JESUS DA PENHATERMINO DE PRAZOR$ 16.569,00
        Total R$ 35.986,40
Total R$ 35.986,40
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