PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 769.148,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 2.758,80 )
   0000880/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.758,80
       Total R$ 2.758,80
Total R$ 2.758,80
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 1.695,42 )
   0000814/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.695,42
       Total R$ 1.695,42
Total R$ 1.695,42
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 1.308,92 )
   0000733/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.226,32
   0000727/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 82,60
       Total R$ 1.308,92
Total R$ 1.308,92
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 2.289,38 )
   0000618/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.500,58
   0000614/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 788,80
       Total R$ 2.289,38
Total R$ 2.289,38
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 78,00 )
   0005409/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 78,00
       Total R$ 78,00
Total R$ 78,00
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 3.410,40 )
   0005361/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.410,40
       Total R$ 3.410,40
Total R$ 3.410,40
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 22.922,00 )
   0005312/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 11.461,00
   0005310/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 11.461,00
       Total R$ 22.922,00
Total R$ 22.922,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 375,00 )
   0005177/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 375,00
       Total R$ 375,00
Total R$ 375,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 760.698,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 2.758,80 )
   0000880/2026 0001058/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.758,80
        Total R$ 2.758,80
Total R$ 2.758,80
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 1.695,42 )
   0000814/2026 0000800/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.695,42
        Total R$ 1.695,42
Total R$ 1.695,42
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 1.226,32 )
   0000733/2026 0000761/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.226,32
        Total R$ 1.226,32
Total R$ 1.226,32
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 82,60 )
   0000727/2026 0000737/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 82,60
        Total R$ 82,60
Total R$ 82,60
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 2.289,38 )
   0000614/2026 0000600/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 788,80
   0000618/2026 0000599/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.500,58
        Total R$ 2.289,38
Total R$ 2.289,38
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 78,00 )
   0005409/2025 0007338/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 78,00
        Total R$ 78,00
Total R$ 78,00
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 26.332,40 )
   0005361/2025 0007071/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.410,40
   0005310/2025 0007049/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 11.461,00
   0005312/2025 0007048/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 11.461,00
        Total R$ 26.332,40
Total R$ 26.332,40
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 958,00 )
   0005170/2025 0007011/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 958,00
        Total R$ 958,00
Total R$ 958,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 731.446,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 1.500,58 )
   0000599/2026 0001298/2026 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.500,58
         Total R$ 1.500,58
Total R$ 1.500,58
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 788,80 )
   0000600/2026 0001290/2026 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 788,80
         Total R$ 788,80
Total R$ 788,80
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 78,00 )
   0007338/2025 0000418/2026 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 78,00
         Total R$ 78,00
Total R$ 78,00
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 10.970,80 )
   0006954/2025 0000173/2026 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 7.185,40
   0007071/2025 0000171/2026 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.410,40
   0006955/2025 0000170/2026 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 375,00
         Total R$ 10.970,80
Total R$ 10.970,80
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 958,00 )
   0007011/2025 0000172/2026 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 958,00
         Total R$ 958,00
Total R$ 958,00
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 22.922,00 )
   0007048/2025 0008249/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 11.461,00
   0007049/2025 0008247/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 11.461,00
         Total R$ 22.922,00
Total R$ 22.922,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 1.273,36 )
   0006136/2025 0007468/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.210,36
   0006135/2025 0007467/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 63,00
         Total R$ 1.273,36
Total R$ 1.273,36
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 2.964,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 35.986,40 )
  22/06/2023000123/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 19.417,40
  29/05/2014000068/2014CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, APARELHO DE COMUNICACAO, APARELHOS DE MEDICAO E AN ALISE E EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE BOM JESUS DA PENHATERMINO DE PRAZOR$ 16.569,00
        Total R$ 35.986,40
Total R$ 35.986,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS