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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 509.318,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 5.868,20 )
   0001126/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 480,12
   0001125/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 690,00
   0001124/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.310,08
   0001114/2025 Original002 - FUNDO MUN. DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL2.028 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPALR$ 2.388,00
       Total R$ 5.868,20
Total R$ 5.868,20
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.888,76 )
   0000806/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 602,96
   0000805/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.035,00
   0000786/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 250,80
       Total R$ 1.888,76
Total R$ 1.888,76
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 960,70 )
   0000754/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 721,70
   0000753/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 239,00
       Total R$ 960,70
Total R$ 960,70
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 330,00 )
   0000408/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 330,00
       Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 660,00 )
   0000349/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 660,00
       Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 1.729,00 )
   0005287/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.729,00
       Total R$ 1.729,00
Total R$ 1.729,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 14.442,49 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 503.450,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 960,70 )
   0000753/2025 0000827/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 239,00
   0000754/2025 0000826/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 721,70
        Total R$ 960,70
Total R$ 960,70
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.888,76 )
   0000806/2025 0000615/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 602,96
   0000805/2025 0000614/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.035,00
   0000786/2025 0000613/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 250,80
        Total R$ 1.888,76
Total R$ 1.888,76
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 990,00 )
   0000408/2025 0000322/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 330,00
   0000349/2025 0000321/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 660,00
        Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.729,00 )
   0005287/2024 0007745/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.729,00
        Total R$ 1.729,00
Total R$ 1.729,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 14.442,49 )
   0005052/2024 0007367/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.229,67
   0005053/2024 0007366/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 500,14
   0005056/2024 0007365/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20241.126 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS URBANOSR$ 3.954,02
   0005057/2024 0007364/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20241.126 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS URBANOSR$ 1.938,66
   0005055/2024 0007363/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20241.126 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS URBANOSR$ 5.820,00
        Total R$ 14.442,49
Total R$ 14.442,49
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 3.094,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 511.900,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 960,70 )
   0000826/2025 0001223/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 721,70
   0000827/2025 0001216/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 239,00
         Total R$ 960,70
Total R$ 960,70
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.888,76 )
   0000615/2025 0000871/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 602,96
   0000613/2025 0000869/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 250,80
   0000614/2025 0000862/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.035,00
         Total R$ 1.888,76
Total R$ 1.888,76
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 990,00 )
   0000322/2025 0000576/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 330,00
   0000321/2025 0000568/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 660,00
         Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.729,00 )
   0007745/2024 0008866/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.729,00
         Total R$ 1.729,00
Total R$ 1.729,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 14.442,49 )
   0007366/2024 0008788/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 500,14
   0007367/2024 0008787/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.229,67
   0007365/2024 0008775/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20241.126 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS URBANOSR$ 3.954,02
   0007363/2024 0008774/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20241.126 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS URBANOSR$ 5.820,00
   0007364/2024 0008772/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20241.126 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS URBANOSR$ 1.938,66
         Total R$ 14.442,49
Total R$ 14.442,49
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 3.094,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 35.986,40 )
  22/06/2023000123/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 19.417,40
  29/05/2014000068/2014CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, APARELHO DE COMUNICACAO, APARELHOS DE MEDICAO E AN ALISE E EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE BOM JESUS DA PENHATERMINO DE PRAZOR$ 16.569,00
        Total R$ 35.986,40
Total R$ 35.986,40
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