	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 161.760,39 ) (Continua na próxima página)
	Data: 23/04/2025 ( Total R$ 4.032,10 )
	0001659/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 4.032,10
					Total R$ 4.032,10 Total R$ 4.032,10
	Data: 16/04/2025 ( Total R$ 1.673,00 )
	0001622/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 1.673,00
					Total R$ 1.673,00 Total R$ 1.673,00
	Data: 15/04/2025 ( Total R$ 260,60 )
	0001590/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 188,60
	0001586/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 72,00
					Total R$ 260,60 Total R$ 260,60
	Data: 12/03/2025 ( Total R$ 173,00 )
	0001081/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 173,00
					Total R$ 173,00 Total R$ 173,00
	Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.794,70 )
	0001061/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 1.488,00
	0001060/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 1.272,20
	0001058/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 34,50
					Total R$ 2.794,70 Total R$ 2.794,70
	Data: 06/03/2025 ( Total R$ 18,40 )
	0001034/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 18,40
					Total R$ 18,40 Total R$ 18,40
	Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.222,80 )
	0000825/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.222,80
					Total R$ 1.222,80 Total R$ 1.222,80
	Data: 17/02/2025 ( Total R$ 225,80 ) (Continua na próxima página)
	0000792/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 182,40
					Total Geral R$ 161.760,39

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 165.123,97 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/04/2025 ( Total R$ 466,00 )
	0001034/2025	0001507/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 18,40
	0000785/2025	0001506/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 447,60
						Total R$ 466,00 Total R$ 466,00
	Data: 02/04/2025 ( Total R$ 471,50 )
	0001060/2025	0001477/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 471,50
						Total R$ 471,50 Total R$ 471,50
	Data: 11/03/2025 ( Total R$ 5.656,60 )
	0000693/2025	0000961/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR	R$ 5.656,60
						Total R$ 5.656,60 Total R$ 5.656,60
	Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.504,50 )
	0000694/2025	0000876/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.144,50
	0000791/2025	0000875/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 14,40
	0000785/2025	0000874/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 345,60
						Total R$ 1.504,50 Total R$ 1.504,50
	Data: 28/02/2025 ( Total R$ 705,96 )
	0004601/2024	0000836/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 684,36
	0000841/2025	0000835/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 21,60
						Total R$ 705,96 Total R$ 705,96
	Data: 19/02/2025 ( Total R$ 274,12 )
	0000147/2025	0000587/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 113,00
	0000277/2025	0000586/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 161,12
						Total R$ 274,12 Total R$ 274,12
	Data: 13/02/2025 ( Total R$ 503,30 ) (Continua na próxima página)
	0000326/2025	0000512/2025	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 143,80
						Total Geral R$ 165.123,97

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 166.882,27 ) (Continua na próxima página)
	Data: 14/04/2025 ( Total R$ 18,18 )
	0001507/2025	0001975/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 18,18
							Total R$ 18,18 Total R$ 18,18
	Data: 09/04/2025 ( Total R$ 1.673,97 )
	0001477/2025	0001814/2025	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 465,84
	0001387/2025	0001794/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.208,13
							Total R$ 1.673,97 Total R$ 1.673,97
	Data: 02/04/2025 ( Total R$ 384,33 )
	0001358/2025	0001677/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 384,33
							Total R$ 384,33 Total R$ 384,33
	Data: 13/03/2025 ( Total R$ 7.772,66 )
	0000961/2025	0001285/2025	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR	R$ 5.588,72
	0000875/2025	0001276/2025	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 14,23
	0000876/2025	0001258/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.130,77
	0000836/2025	0001255/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 676,15
	0000835/2025	0001254/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 21,34
	0000874/2025	0001248/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 341,45
							Total R$ 7.772,66 Total R$ 7.772,66
	Data: 26/02/2025 ( Total R$ 270,83 )
	0000586/2025	0000878/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 159,19
	0000587/2025	0000855/2025	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 111,64
							Total R$ 270,83 Total R$ 270,83
	Data: 19/02/2025 ( Total R$ 6.499,86 ) (Continua na próxima página)
	0000511/2025	0000783/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 355,19
							Total Geral R$ 166.882,27

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral