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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 155.794,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 173,00 )
   0001081/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 173,00
       Total R$ 173,00
Total R$ 173,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.794,70 )
   0001061/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.488,00
   0001060/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.272,20
   0001058/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 34,50
       Total R$ 2.794,70
Total R$ 2.794,70
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 18,40 )
   0001034/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 18,40
       Total R$ 18,40
Total R$ 18,40
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.222,80 )
   0000825/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.222,80
       Total R$ 1.222,80
Total R$ 1.222,80
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 225,80 )
   0000792/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 182,40
   0000791/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 43,40
       Total R$ 225,80
Total R$ 225,80
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 928,80 )
   0000841/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 21,60
   0000757/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 907,20
       Total R$ 928,80
Total R$ 928,80
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 11.906,30 ) (Continua na próxima página)
   0000694/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.125,20
   0000693/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 9.547,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 164.186,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 5.656,60 )
   0000693/2025 0000961/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 5.656,60
        Total R$ 5.656,60
Total R$ 5.656,60
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.504,50 )
   0000694/2025 0000876/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.144,50
   0000791/2025 0000875/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 14,40
   0000785/2025 0000874/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 345,60
        Total R$ 1.504,50
Total R$ 1.504,50
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 705,96 )
   0004601/2024 0000836/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 684,36
   0000841/2025 0000835/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 21,60
        Total R$ 705,96
Total R$ 705,96
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 274,12 )
   0000147/2025 0000587/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 113,00
   0000277/2025 0000586/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 161,12
        Total R$ 274,12
Total R$ 274,12
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 503,30 )
   0000326/2025 0000512/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 143,80
   0000316/2025 0000511/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 359,50
        Total R$ 503,30
Total R$ 503,30
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 6.075,52 ) (Continua na próxima página)
   0000335/2025 0000513/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 51,46
   0004134/2024 0000510/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 198,46
   0002873/2024 0000509/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 420,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 164.805,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 7.772,66 )
   0000961/2025 0001285/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 5.588,72
   0000875/2025 0001276/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 14,23
   0000876/2025 0001258/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.130,77
   0000836/2025 0001255/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 676,15
   0000835/2025 0001254/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 21,34
   0000874/2025 0001248/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 341,45
         Total R$ 7.772,66
Total R$ 7.772,66
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 270,83 )
   0000586/2025 0000878/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 159,19
   0000587/2025 0000855/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 111,64
         Total R$ 270,83
Total R$ 270,83
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 6.499,86 ) (Continua na próxima página)
   0000511/2025 0000783/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 355,19
   0000512/2025 0000782/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 142,07
   0000505/2025 0000764/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 1.363,44
   0000507/2025 0000763/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 422,37
   0000509/2025 0000762/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 414,96
   0000506/2025 0000758/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 326,53
   0000510/2025 0000757/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 196,08
   0000513/2025 0000749/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 50,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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