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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 688.390,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 12.733,00 )
   0001917/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 5.406,80
   0001914/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 6.486,20
   0001910/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.030 - MANUTENCAO DA FESTA DE CARREIROSR$ 840,00
       Total R$ 12.733,00
Total R$ 12.733,00
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 1.002,30 )
   0001863/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 503,72
   0001862/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 498,58
       Total R$ 1.002,30
Total R$ 1.002,30
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 2.053,80 )
   0001853/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 2.053,80
       Total R$ 2.053,80
Total R$ 2.053,80
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 956,84 )
   0001651/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORER$ 956,84
       Total R$ 956,84
Total R$ 956,84
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 786,50 )
   0001489/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 786,50
       Total R$ 786,50
Total R$ 786,50
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 6.108,90 )
   0001478/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 3.405,50
   0001470/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 2.703,40
       Total R$ 6.108,90
Total R$ 6.108,90
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 162,40 )
   0001097/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 162,40
       Total R$ 162,40
Total R$ 162,40
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 349,52 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 688.302,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 956,84 )
   0001651/2025 0001989/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORER$ 956,84
        Total R$ 956,84
Total R$ 956,84
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 51,40 )
   0001443/2025 0001922/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 51,40
        Total R$ 51,40
Total R$ 51,40
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 786,50 )
   0001489/2025 0001923/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 786,50
        Total R$ 786,50
Total R$ 786,50
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 5.468,96 )
   0000104/2025 0001020/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.203 - BENEFICIOS EVENTUAIS - REC. PROPRIOSR$ 3.269,04
   0000191/2025 0001019/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 801,84
   0000155/2025 0001018/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 801,84
   0000094/2025 0001017/2025 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 123,36
   0000101/2025 0001016/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 123,36
   0001036/2025 0001015/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 349,52
        Total R$ 5.468,96
Total R$ 5.468,96
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 5.797,92 ) (Continua na próxima página)
   0000104/2025 0000776/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.203 - BENEFICIOS EVENTUAIS - REC. PROPRIOSR$ 2.097,12
   0000155/2025 0000775/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 801,84
   0000191/2025 0000774/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 801,84
   0000101/2025 0000773/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 123,36
   0000094/2025 0000772/2025 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 123,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 811.401,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 827,84 )
   0001922/2025 0002366/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 50,78
   0001923/2025 0002325/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 777,06
         Total R$ 827,84
Total R$ 827,84
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 4.835,18 )
   0001415/2025 0001803/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 2.759,35
   0001409/2025 0001802/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 160,45
   0001410/2025 0001801/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 1.123,16
   0001460/2025 0001793/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 792,22
         Total R$ 4.835,18
Total R$ 4.835,18
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 4.936,13 )
   0001408/2025 0001764/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 182,82
   0001462/2025 0001762/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 121,88
   0001461/2025 0001761/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.203 - BENEFICIOS EVENTUAIS - REC. PROPRIOSR$ 3.717,33
   0001459/2025 0001760/2025 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 121,88
   0001458/2025 0001759/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 792,22
         Total R$ 4.936,13
Total R$ 4.936,13
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 5.729,83 ) (Continua na próxima página)
   0000768/2025 0001013/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 792,22
   0000770/2025 0001012/2025 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 121,88
   0000771/2025 0001011/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 121,88
   0000772/2025 0001010/2025 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 123,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.094.290,51 )
  13/08/2024000171/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de carcacas suinas inteira para a realizacao do evento da 8ª Queima do Alho, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do municipio de Bom Jesus da Penha-MGTERMINO DE PRAZOR$ 20.280,00
  02/01/2024000002/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PARA POSSIVEIS FAMILIAS CARENTES ENCAMINHADAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 588.826,00
  10/04/2023000083/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de cestas basicas para serem distribuidas aos funcionarios publicos municipais e para possiveis familias carentes encaminhadas pelo setor de Assistencia Social do municipio de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 41.575,00
  06/10/2022000160/2022CONTRATOSAQUISICAO DE CESTAS BASICAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E POSSIVEIS FAMILIAS CARENTES ENCAMINHADAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHATERMINO DE PRAZOR$ 205.140,00
  20/06/2022000099/2022CONTRATOSAQUISICAO DE CESTAS BASICAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CESTAS BA SICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS PUB LICOS MUNICIPAIS E PARA POSSIVEIS FAMILIAS CARENTE S ENCAMINHADAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUSTERMINO DE PRAZOR$ 158.556,00
  08/06/2015000078/2015CONTRATOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO XVIII ENCONTRO FOLCLaRICO DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 5.616,70
  09/10/2013000092/2013CONTRATOSAQUISICAO DE BRIQUEDOS CEMEI AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ESTIMULACAO DA COORDENACAO MOTORA, RACIOCINIO LOGICO E BRINCADEIRAS, P/MELHOR ATENDER A DEMANDA EXISTENTE NA EDUCACAO INFANTIL DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUC.INFANTTERMINO DE PRAZOR$ 3.771,00
  24/06/2013000067/2013CONTRATOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO XVI ENCONTRO FOLCLORICO DE BOM JESUS DA PENHA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 10.582,02
  28/06/2012000093/2012CONTRATOSAQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ FESTA FOLCLORE. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO FOLCLORE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO, NO MU NICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 8.109,00
  22/03/2012000043/2012CONTRATOSAQUISICAO DE MAT. DE PAPELARIA. AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO E CONS UMO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 13.703,14
  06/10/2011000056/2011CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: AQ. GENEROS DE LIMPEZA. REGISTRO DE PRECO PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO E CONSUMO NAS CANTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 38.131,65
        Total R$ 1.094.290,51
Total R$ 1.094.290,51
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