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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.058,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 5,90 )
   0001675/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 5,90
       Total R$ 5,90
Total R$ 5,90
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 354,65 )
   0001594/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 184,95
   0001578/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 169,70
       Total R$ 354,65
Total R$ 354,65
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 488,30 )
   0001554/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 488,30
       Total R$ 488,30
Total R$ 488,30
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 17,00 )
   0001498/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 17,00
       Total R$ 17,00
Total R$ 17,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 11,80 )
   0001455/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORER$ 11,80
       Total R$ 11,80
Total R$ 11,80
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 112,81 )
   0001185/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 112,81
       Total R$ 112,81
Total R$ 112,81
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 44,00 )
   0005277/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 44,00
       Total R$ 44,00
Total R$ 44,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 48,00 )
   0004760/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 48,00
       Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 60,00 )
   0004600/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.210,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 141,61 )
   0001455/2025 0001662/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORER$ 11,80
   0001185/2025 0001661/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 112,81
   0001498/2025 0001660/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 17,00
        Total R$ 141,61
Total R$ 141,61
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 44,00 )
   0005277/2023 0000074/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 44,00
        Total R$ 44,00
Total R$ 44,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 48,00 )
   0004760/2023 0006695/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 48,00
        Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 60,00 )
   0004600/2023 0006212/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 66,20 )
   0002484/2023 0005598/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 66,20
        Total R$ 66,20
Total R$ 66,20
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 67,20 )
   0003780/2023 0005486/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 67,20
        Total R$ 67,20
Total R$ 67,20
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 40,00 )
   0003372/2023 0004854/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 40,00
        Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 74,20 )
   0003282/2023 0004769/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 46,60
   0003273/2023 0004768/2023 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 27,60
        Total R$ 74,20
Total R$ 74,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.943,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 123,12 )
   0001662/2025 0002291/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORER$ 11,66
   0001661/2025 0002290/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 111,46
         Total R$ 123,12
Total R$ 123,12
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 16,80 )
   0001660/2025 0002217/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 16,80
         Total R$ 16,80
Total R$ 16,80
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 735,66 )
   0001365/2025 0001687/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 440,15
   0001366/2025 0001675/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 189,99
   0001367/2025 0001674/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 105,52
         Total R$ 735,66
Total R$ 735,66
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 43,47 )
   0000074/2024 0000237/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 43,47
         Total R$ 43,47
Total R$ 43,47
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 48,00 )
   0006695/2023 0007940/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 48,00
         Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 60,00 )
   0006212/2023 0007350/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 60,00
         Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 66,20 )
   0005598/2023 0006728/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 66,20
         Total R$ 66,20
Total R$ 66,20
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 67,20 )
   0005486/2023 0006439/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 67,20
         Total R$ 67,20
Total R$ 67,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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