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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.680,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 510,00 )
   0001099/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 510,00
       Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 169,10 )
   0000569/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 169,10
       Total R$ 169,10
Total R$ 169,10
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 570,80 )
   0000399/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 570,80
       Total R$ 570,80
Total R$ 570,80
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 160,25 )
   0000353/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 160,25
       Total R$ 160,25
Total R$ 160,25
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 218,50 )
   0000323/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 75,10
   0000321/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 24,00
   0000298/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 119,40
       Total R$ 218,50
Total R$ 218,50
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 166,25 )
   0000257/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 166,25
       Total R$ 166,25
Total R$ 166,25
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 79,60 )
   0004178/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 79,60
       Total R$ 79,60
Total R$ 79,60
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 45,20 )
   0004151/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 45,20
       Total R$ 45,20
Total R$ 45,20
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 259,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.170,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 669,90 )
   0000321/2025 0000496/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 24,00
   0000399/2025 0000495/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 570,80
   0000323/2025 0000494/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 75,10
        Total R$ 669,90
Total R$ 669,90
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 169,10 )
   0000569/2025 0000435/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 169,10
        Total R$ 169,10
Total R$ 169,10
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 279,65 )
   0000353/2025 0000434/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 160,25
   0000298/2025 0000433/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 119,40
        Total R$ 279,65
Total R$ 279,65
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 166,25 )
   0000257/2025 0000040/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 166,25
        Total R$ 166,25
Total R$ 166,25
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 79,60 )
   0004178/2024 0006649/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 79,60
        Total R$ 79,60
Total R$ 79,60
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 45,20 )
   0004151/2024 0006151/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 45,20
        Total R$ 45,20
Total R$ 45,20
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 259,40 )
   0003796/2024 0005889/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 259,40
        Total R$ 259,40
Total R$ 259,40
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 130,00 )
   0003355/2024 0005262/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 130,00
        Total R$ 130,00
Total R$ 130,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.949,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 443,37 )
   0000433/2025 0000822/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 117,97
   0000434/2025 0000821/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 158,33
   0000435/2025 0000818/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 167,07
         Total R$ 443,37
Total R$ 443,37
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 661,86 )
   0000494/2025 0000786/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 74,20
   0000495/2025 0000785/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 563,95
   0000496/2025 0000784/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 23,71
         Total R$ 661,86
Total R$ 661,86
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 164,25 )
   0000040/2025 0000235/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 164,25
         Total R$ 164,25
Total R$ 164,25
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 78,64 )
   0006649/2024 0007802/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 78,64
         Total R$ 78,64
Total R$ 78,64
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 44,66 )
   0006151/2024 0007058/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 44,66
         Total R$ 44,66
Total R$ 44,66
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 256,29 )
   0005889/2024 0006853/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 256,29
         Total R$ 256,29
Total R$ 256,29
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 128,44 )
   0005262/2024 0006124/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 128,44
         Total R$ 128,44
Total R$ 128,44
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 1.158,67 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 2.746,50 )
  14/12/2023000231/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.746,50
        Total R$ 2.746,50
Total R$ 2.746,50
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