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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 15.978.858,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 84.772,52 ) (Continua na próxima página)
   0001098/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 3.014,74
   0001097/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.311,09
   0001096/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.777,78
   0001095/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.129,44
   0001094/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.787,25
   0001093/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 690,66
   0000394/2026 Anulacao001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO-R$ 71.873,11
   0001092/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO0.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTASR$ 2.189,63
   0001091/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 197,94
   0001090/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 24,31
   0001089/2026 Original003 - ENSINO - REC.FUNDEB2.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTER$ 126,61
   0001088/2026 Original003 - ENSINO - REC.FUNDEB2.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTER$ 889,78
   0001087/2026 Original003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO2.215 - MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUARIAR$ 294,12
   0001086/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.206 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. PROPRIOSR$ 1.740,06
   0001085/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.217 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - DEMAIS PROGRAMASR$ 1.997,58
   0001084/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.216 - MANUT. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENCAO PRIMARIA- EMULTIR$ 559,84
   0001083/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 607,94
   0001082/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 369,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.264.651,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 13.710,96 )
   0001098/2026 0001049/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 3.014,74
   0001097/2026 0001048/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.311,09
   0001096/2026 0001047/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.777,78
   0001095/2026 0001046/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.129,44
   0001094/2026 0001045/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.787,25
   0001093/2026 0001044/2026 Original002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 690,66
        Total R$ 13.710,96
Total R$ 13.710,96
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 150.076,28 ) (Continua na próxima página)
   0000394/2026 0001024/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 7.141,61
   0001092/2026 0001023/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO0.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTASR$ 2.189,63
   0001091/2026 0001022/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 197,94
   0001090/2026 0001021/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 24,31
   0001089/2026 0001020/2026 Original003 - ENSINO - REC.FUNDEB2.066 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CRECHE - PESSOAL DOCENTER$ 126,61
   0001088/2026 0001019/2026 Original003 - ENSINO - REC.FUNDEB2.065 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DOCENTER$ 889,78
   0001087/2026 0001018/2026 Original003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO2.215 - MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUARIAR$ 294,12
   0001086/2026 0001017/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.206 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. PROPRIOSR$ 1.740,06
   0001085/2026 0001016/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.217 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - DEMAIS PROGRAMASR$ 1.997,58
   0001084/2026 0001015/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.216 - MANUT. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENCAO PRIMARIA- EMULTIR$ 559,84
   0001083/2026 0001014/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 607,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.590.100,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 23.042,20 )
   0001045/2026 0001372/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.787,25
   0001047/2026 0001371/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.777,78
   0001049/2026 0001370/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 3.014,74
   0001023/2026 0001307/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO0.006 - MANUTENCAO FOLHA PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTASR$ 2.189,63
   0001024/2026 0001306/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 7.141,61
   0001048/2026 0001295/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.311,09
   0001044/2026 0001294/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 690,66
   0001046/2026 0001293/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO0.008 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOSR$ 2.129,44
         Total R$ 23.042,20
Total R$ 23.042,20
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 235.338,51 ) (Continua na próxima página)
   0000555/2026 0000853/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 9,59
   0000554/2026 0000851/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 200,72
   0000553/2026 0000849/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 331,01
   0000479/2026 0000847/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.217 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - DEMAIS PROGRAMASR$ 1.834,24
   0000478/2026 0000845/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.216 - MANUT. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENCAO PRIMARIA- EMULTIR$ 505,27
   0000477/2026 0000843/2026 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 583,55
   0000476/2026 0000841/2026 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.209 - MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF - REC. FNASR$ 1.061,07
   0000475/2026 0000839/2026 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.209 - MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF - REC. FNASR$ 505,27
   0000474/2026 0000837/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 379,49
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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