	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.356,70 )
	Data: 10/11/2023 ( Total R$ 189,90 )
	0004699/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 189,90
					Total R$ 189,90 Total R$ 189,90
	Data: 18/09/2023 ( Total R$ 917,80 )
	0003818/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.183 - Manut. do VigiMinas - Res. SES/MG nº 7.734/2021	R$ 917,80
					Total R$ 917,80 Total R$ 917,80
	Data: 11/09/2023 ( Total R$ 104,00 )
	0003724/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R$ 104,00
					Total R$ 104,00 Total R$ 104,00
	Data: 14/08/2023 ( Total R$ 2.145,00 )
	0003380/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 2.145,00
					Total R$ 2.145,00 Total R$ 2.145,00
					Total R$ 3.356,70 Total R$ 3.356,70
					Total Geral R$ 3.356,70

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.356,70 )
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 917,80 )
	0003818/2023	0001101/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.183 - Manut. do VigiMinas - Res. SES/MG nº 7.734/2021	R$ 917,80
						Total R$ 917,80 Total R$ 917,80
	Data: 04/12/2023 ( Total R$ 189,90 )
	0004699/2023	0006662/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 189,90
						Total R$ 189,90 Total R$ 189,90
	Data: 05/10/2023 ( Total R$ 104,00 )
	0003724/2023	0005443/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R$ 104,00
						Total R$ 104,00 Total R$ 104,00
	Data: 22/08/2023 ( Total R$ 2.145,00 )
	0003380/2023	0004461/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 2.145,00
						Total R$ 2.145,00 Total R$ 2.145,00
						Total R$ 3.356,70 Total R$ 3.356,70
						Total Geral R$ 3.356,70

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.356,70 )
	Data: 07/03/2024 ( Total R$ 917,80 )
	0001101/2024	0001373/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.183 - Manut. do VigiMinas - Res. SES/MG nº 7.734/2021	R$ 917,80
							Total R$ 917,80 Total R$ 917,80
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 189,90 )
	0006662/2023	0007863/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 189,90
							Total R$ 189,90 Total R$ 189,90
	Data: 16/11/2023 ( Total R$ 104,00 )
	0005443/2023	0007364/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R$ 104,00
							Total R$ 104,00 Total R$ 104,00
	Data: 14/09/2023 ( Total R$ 2.145,00 )
	0004461/2023	0005894/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 2.145,00
							Total R$ 2.145,00 Total R$ 2.145,00
							Total R$ 3.356,70 Total R$ 3.356,70
							Total Geral R$ 3.356,70

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 5.965,60 )
	04/09/2023	000178/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.710,60
	27/07/2023	000157/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.255,00
						Total R$ 5.965,60 Total R$ 5.965,60
						Total Geral R$ 5.965,60