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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.608,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000020/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 2.200,00
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 20,00 )
   0000042/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 20,00
       Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 32,00 )
   0000042/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 32,00
       Total R$ 32,00
Total R$ 32,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 346,16 )
   0000042/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 41,70
   0000042/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 304,46
       Total R$ 346,16
Total R$ 346,16
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 300,00 )
   0000042/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000042/2024 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 297,90 )
   0000234/2023 Anulacao002 - SERVICO FINANCEIRO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO-R$ 297,90
       Total -R$ 297,90
Total -R$ 297,90
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 11,50 )
   0000234/2023 Anulacao002 - SERVICO FINANCEIRO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO-R$ 11,50
       Total -R$ 11,50
Total -R$ 11,50
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000234/2023 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.964,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 246,71 )
   0000020/2025 0001975/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 3,71
   0000020/2025 0001974/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 33,82
   0000020/2025 0001973/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 151,12
   0000020/2025 0001972/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 12,69
   0000020/2025 0001971/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 22,68
   0000020/2025 0001970/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 22,69
        Total R$ 246,71
Total R$ 246,71
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 98,69 )
   0000020/2025 0001376/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 1,54
   0000020/2025 0001375/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 44,46
   0000020/2025 0001374/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 22,69
   0000020/2025 0001373/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 30,00
        Total R$ 98,69
Total R$ 98,69
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 123,14 ) (Continua na próxima página)
   0000020/2025 0000950/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 14,59
   0000020/2025 0000941/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 10,00
   0000020/2025 0000890/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 4,94
   0000020/2025 0000810/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 1,00
   0000020/2025 0000808/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 35,34
   0000020/2025 0000807/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 25,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.150.009,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 55.433,03 )
   0002392/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 622,35
   0002387/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.468,32
   0002389/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7.354,35
   0002388/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 15.388,00
   0002391/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 15.614,34
   0002390/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 942,05
   0002393/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 12.043,62
         Total R$ 55.433,03
Total R$ 55.433,03
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 246,71 )
   0001975/2025 0002356/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 3,71
   0001973/2025 0002312/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 151,12
   0001974/2025 0002311/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 33,82
   0001972/2025 0002305/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 12,69
   0001971/2025 0002303/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 22,68
   0001970/2025 0002302/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 22,69
         Total R$ 246,71
Total R$ 246,71
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 1,54 )
   0001376/2025 0001696/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 1,54
         Total R$ 1,54
Total R$ 1,54
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 53.136,13 ) (Continua na próxima página)
   0001658/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.468,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 12,00 )
  01/09/2017000105/2017CONTRATOSPREST. SERVICOS TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PELO BANCO DO BRASIL, DE PAGAMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE ORDENS BANCARIAS ELETRONICAS, COM UTILIZACAO DO SISTEMA OBN - ORDENS BANCARIAS DE ESTADOS E MUNICIPIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 12,00
        Total R$ 12,00
Total R$ 12,00
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