Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA 500 HORAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA - MODELO XC870 BRII, NUMERO DE SERIE XUG00870JSPA00132, PERTENCENTE AO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO PEQ AR CONDICIONADO XT8	1,0000	R$ 177,60	R$ 177,60
Material	KIT FILTRO AR DEUTZ	1,0000	R$ 340,63	R$ 340,63
Material	OLEO XCMG S2 90 BD 20 L	2,0000	R$ 484,32	R$ 968,64
Material	OLEO XCMG TRANSMISSION FLUID	1,0000	R$ 499,27	R$ 499,27
Material	FILTRO DIESEL RACOR (DEUTZ)	1,0000	R$ 233,65	R$ 233,65
Material	LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115	1,0000	R$ 117,41	R$ 117,41
Material	TRATAMENTO DO DIESEL MICROFLE	1,0000	R$ 304,94	R$ 304,94
Material	FILTRO DIESEL MOTOR DEUTZ	1,0000	R$ 150,17	R$ 150,17
Material	FILTRO DE OLEO DO MOTOR XCMG	1,0000	R$ 261,29	R$ 261,29
Material	OLEO XCMG 15W40 BD 20L	1,0000	R$ 452,00	R$ 452,00
Material	FILTRO DA TRANSMISSAO	1,0000	R$ 1.515,22	R$ 1.515,22
Material	ESTOPA .	2,0000	R$ 3,91	R$ 7,82
				Total Geral R$ 5.028,64

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0000754/2026	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	R$ 5.028,64
				Total Geral R$ 5.028,64

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0000754/2026	0001090/2026	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	R$ 4.982,40
						Total Geral R$ 4.982,40

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho