Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais medico-hospitalares destinados as atividades da ESF Dona Maria Paulina, no Municipio de Bom Jesus da Penha.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ATADURA DE CREPE 20CM.	ATADURA DE CREPE 20CM ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS, 1,8M, EM REPOUSO REFERENCIA 3 M C/ 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL. MARCA REFERENCIA: CREMER	30,0000	R$ 10,93	R$ 327,90
Material	COMPRESSA GAZE HIDROFILA	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, DE 13 FIOS/CM² COM 10 UNIDADES, 100 DE ALGODAO 7,5 CM X 7,5 CM, COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM FIOS SOLTOS.	2.000,0000	R$ 0,52	R$ 1.040,00
Material	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS 1,8M	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS, 1,8M, EM REPOUSO REFERENCIA 3 M C/ 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL. MARCA REFERENCIA: CREMER	30,0000	R$ 8,38	R$ 251,40
					Total Geral R$ 1.619,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2025	0004985/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	R$ 1.619,30
				Total Geral R$ 1.619,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/10/2025	0004985/2025	0006122/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	R$ 1.619,30
						Total Geral R$ 1.619,30

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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