Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VIVER A VIDA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ATADURA DE CREPE 20CM	ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS, 1,8M, EM REPOUSO REFERENCIA 3 M C/ 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL.	30,0000	R$ 7,99	R$ 239,70
Material	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS, 1,8M, EM REPOUSO REFERENCIA 3 M C/ 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL	30,0000	R$ 6,04	R$ 181,20
Material	OXIMETRO DEDO PORTATIL PEDIATR	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL PEDIATRICO	2,0000	R$ 51,99	R$ 103,98
Material	LENCOL DE PAPEL 0,70CM X 50 M	LENCOL DE PAPEL 0,70 X 50M	80,0000	R$ 7,95	R$ 636,00
					Total Geral R$ 1.160,88

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2023	0004886/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 244,50
				Total Geral R$ 244,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2023	0004886/2023	0005844/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 241,57
						Total Geral R$ 241,57

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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