Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais hospitalares para atender as necessidades da Atencao Basica de saude da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MG, substitui AF3207-23.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS, 1,8M, EM REPOUSO REFERENCIA 3 M C/ 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL	15,0000	R$ 6,04	R$ 90,60
Material	ATADURA DE CREPE 20CM	ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS, 1,8M, EM REPOUSO REFERENCIA 3 M C/ 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL.	15,0000	R$ 7,99	R$ 119,85
					Total Geral R$ 210,45

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2023	0007380/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	R$ 210,45
				Total Geral R$ 210,45

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2024	0007380/2023	0000136/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	R$ 210,45
						Total Geral R$ 210,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho