Despesas com Restos a Pagar

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Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
especie	texto	Espécie do empenho.
empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA",
    "data": "2025-01-14T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0001044/2024",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "12 - EDUCACAO",
    "subfuncao": "361 - ENSINO FUNDAMENTAL",
    "programa": "0006 - UNIVERSALIZACAO DO ENSINO",
    "fonte_recurso": "15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "65.271.868/0001-71",
    "nome_favorecido": "OXI QUIMICA LTDA EPP",
    "valor": 494.000000000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA",
    "data": "2025-01-16T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000293/2024",
    "tipo_empenho": "Global",
    "elemento_despesa": "33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "04 - ADMINISTRACAO",
    "subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
    "programa": "0003 - APOIO ADMINISTRATIVO",
    "fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "26.579.777/0003-08",
    "nome_favorecido": "GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA",
    "valor": 59.000000000
  }
]